怒江傈僳族自治州妇女联合会 2020年部门预算公开

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  第一部分 怒江傈僳族自治州妇女联合会2020年部门预算编制说明

  第二部分怒江傈僳族自治州妇女联合会2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、州对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  怒江傈僳族自治州妇女联合会

  2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.坚持正确的政治方向,团结、教育全州各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  2.紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作;团结、动员全州各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。

  3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,引导妇女成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新女性,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质。

  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向州委反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。

  5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展。

  6.指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办省妇联、州外办、州统战部交办的事项。

  7.承担怒江州妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  8.承办怒江州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  2019年机构数为1个,根据怒编〔2019〕28号文件:《关于调整州妇联领导职数的通知》决定核销妇联1名副主席职数。调整后:(1)州妇联设5个正科级机构:办公室、组织宣传科、权益科、发展科、怒江州妇女儿童工作委员会办公室(加挂家庭和儿童儿童工作科);(2)领导职数为:主席1名(正处级)、副主席2名(副处级)、正科级职数5名。

  (三)重点工作概述

  1.认真学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神,加强妇女思想政治引领。

  2.深化“巾帼脱贫行动”。继续深化“自强诚信感恩”活动,激发贫困妇女求富裕求发展的内生动力,引领贫困妇女摆脱思想贫困,强化主体意识,依靠自己勤劳的双手实现脱贫。

  3.深化家庭家教家风建设。深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求,坚持以社会主义核心价值观为统领,统筹和强化妇联家庭工作。

  4.深化“巾帼暖人心”普法维权系列活动。持续开展“建设法治中国·巾帼在行动”活动,宣传贯彻宪法、反家庭暴力法、妇女权益保障法、婚姻法等法律法规,推进法律知识进农村、进社区、进家庭,不断扩大普法宣传覆盖的范围。

  5.加强妇联干部队伍建设,切实改进工作作风。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制6人,其中:行政编制 5人,工勤人员编制 1人,事业编制0人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人(其中行政9人,工勤人员2人),财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员5人,其中: 离休 1人,退休 4人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入265.20万元,其中:一般公共预算财政拨款265.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转16.38万元,其中财政拔款转结8.35万元,其他资金结转8.03万元。

  与上年对比2020年部门财务总收入比上年减少20.46万元,主要原因是2019年单位实有在职人员减少2人,工资福利支出减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入 265.20万元,其中:本年收入265.20万元,上年结转16.38万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款265.20万元(本级财力265.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比2020年部门财务总收入比上年减少20.46万元,主要原因是2020年单位实有在职人数比上年减少2人,工资福利支出减少。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出 265.20万元。财政拨款安排支出 265.20万元,其中,基本支出244.20万元,与上年对比基本支出减少20.46万元,主要原因是2020年单位实有在职人数比上年减少2人,工资福利支出减少;项目支出21万元,与上年持平。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于:

  1.一般公共服务支出202.41万元(其中:基本支出181.41万元,项目支出21万元),其中:

  (1)一般公共服务支出(基本支出)181.41万元,主要用于机关行政人员、机关工勤人员工资、会议费、培训费、出国(境)经费、和扶贫工作经费等开支。

  (2)一般公共服务支出(项目支出)21万元,主要用于

  妇女儿童专项业务经费8万元,主要用于充分发挥妇女“半边天”作用,引领妇女最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围听党话、跟党走、感党恩,助推怒江跨越发展,实现社会效益最大化,促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。达到组织覆盖提升、队伍建设提升、工作活力提升、活动载体提升、服务能力提升、妇女群众满意度提升。

  ‚2020年“三八”活动经费8万元,主要用于“三八”节期间开展系列庆祝活动。

  ƒ实施妇女儿童发展规划工作经费5万元,主要用于推动全州两个规划实施,促进儿童保护及性别平等的宣传、培训等;根据实施两个规划工作进展,筹备召开全委会或工作会议,对州相关工作人员进行业务培训;指导实施两个规划示范县开展工作、发挥示范引领作用;组织开展实施两个规划监测,对县(市)重难点问题督导调研。

  2.社会保障和就业支出37.45万元,主要用于机关行政人员、机关工勤人员及非参公管理事业单位人员社会保障缴费、机关离退休人员及下属非参公管理事业单位退休人员的书报费、特需费支出及保障机关离退休老干部活动的正常开展。

  3.卫生健康支出11.73万元,主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

  4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.61万元主要用于机关行政人员(含工勤人员)缴存住房公积金中财政负担部分。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出244.20万元,项目支出21万元)。

  1.基本支出244.20万元

  (1)机关工资福利支出151.60万元,其中:基本工资48.45万元,津贴补贴75.10万元,年终一次性奖金4.04万元,奖金24万元,社会保障缴费35.19万元,住房公积金13.61万元。

  (2)机关商品和服务支出29.09万元,其中:办公经费0.53万元、水费0.05万元、电费0.12万元、差旅费5.4万元、邮电费0.44万元、招待费1.1万元、交通费2万元、公务交通补贴11.82万元、会议费2万元,福利费2.84万元工会经费2.27万元、其他商品和服务支出0.52万元。

  (3)对个人和家庭的补助12.77万元,其中:离休费14.72万元。

  2.项目支出21万元

  (1)机关商品和服务支出21万元。其中:办公经费4.5万元,差旅费1.1万元、会议费2.5万元、培训费1万元、其他交通费2.4万元、其他商品和服务支出9.5万元。

  五、州对下专项转移支付情况

  (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

  怒江州妇联无对下专项转移支付项目清单项目。

  (二)与中央配套事项

  怒江州妇联无与中央配套事项。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  怒江州妇联无按既定政策标准测算补助事项

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金1.46万元。主要用于购买:台式电脑1台、碎纸机1台、办公桌2张、办公椅1个。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  1.怒江州妇联2020年“三公”经费安排1.1万元,与上年对比减少0.2万元,主要原因是2019年单位实有在职人数比上年减少2人。1.因公出国(境)经费与上年相比保持不变0万元。原因是涉及因公出国(境)是需要上级主管部门或州委、州政府批准,财政追加经费才能出国(境)的。

  2.公务用车购置及运行经费预算数与上年相比无变化为0万元,原因是:本单位无公务用车。

  3.公务接待经费预算数比上年减少0.2万元,主要原因是:财政根据单位财政供养人数按比例数安排的接待资金。在接待公务工作中我单位一定坚持:(1)严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严肃公务接待管理纪律,根据《怒江州党政机关国内公务接待管理实施办法》和《怒江州妇联机关公务接待管理规定》严格控制各项经费开支。(2)对公务接待经费使用的申报、审核、审批、报销、核算各环节进行不断规范,强化对“三公”经费支出的审核管理。

  (二)基本支出预算变动情况及主要原因

  1.与上年相比行政人员工资(机关行政人员及机关工勤人员)减少20.34万元,社会保障缴费增加0.18万元,住房公积金减少1.27万元,办公经费减少0.97万元,公务交通补贴减少2.34万元,其他商品和服务支出与上年持平,合计减少20.46万元。主要原因是2020年单位实有在职人数比上年减少2人,工资福利支出相应减少。

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  2020年项目支出预算21万元,与上年持平。主要原因是2020年财政安排项目资金与上年相同。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.《怒江州妇女发展规划(2011-2020年)》分为指导思想和基本原则,总目标,发展领域、主要目标和策略措施,组织实施,监测评估五部分。确定了健康、教育、经济、决策与管理、社会保障、环境、法律七个发展领域及各领域的主要目标和策略措施,以落实男女平等基本国策,保障妇女合法权益,优化妇女发展环境,提高妇女社会地位,推动妇女平等依法行使民主权利,平等参与经济社会发展,平等享有改革发展成果。

  2.《怒江州儿童发展规划(2011-2020年)》分为指导思想和基本原则,总目标,发展领域、主要目标和策略措施,组织实施,监测评估五部分。确定了健康、教育、福利、社会环境、法律保护五个发展领域及各领域的主要目标和策略措施,以落实儿童优先原则,保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利,缩小儿童发展的城乡区域差距,提升儿童福利水平和身心健康水平,提高儿童整体素质,促进儿童健康、全面发展。

  3.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州本级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位工作人员因公出国(境)产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  4.“三公”经费预算数:指怒江州本级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  怒江州妇联2020年机关运行经费安排17.27万元,其中:办公经费0.53万元、水费0.05万元、电费0.12万元、差旅费5.4万元、邮电费0.44万元、招待费1.1万元、交通费2万元、会议费2万元,福利费2.84万元,工会经费2.27万元、其他商品和服务支出0.52万元。

  与上年对比增加1.38万元,主要原因分析工会费、福利费比上年增加。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)重点项目预算绩效目标情况

  1.妇女儿童专项业务经费8万元,主要用于充分发挥妇女“半边天”作用,引领妇女最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围听党话、跟党走、感党恩,助推怒江跨越发展,实现社会效益最大化,促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。达到组织覆盖提升、队伍建设提升、工作活力提升、活动载体提升、服务能力提升、妇女群众满意度提升。

  2.2020年“三八”活动经费8万元,主要用于“三八”节期间开展系列庆祝活动。深化女性节日的特殊意义,放大女性榜样的示范带动作用,为妇女群众营造浓厚的节日氛围,为全州妇女儿童事业发展营造良好的舆论环境。

  3.实施妇女儿童发展规划工作经费5万元,主要用于推动全州两个规划实施,促进儿童保护及性别平等的宣传、培训等;根据实施两个规划工作进展,筹备召开全委会或工作会议,对州相关工作人员进行业务培训;指导实施两个规划示范县开展工作、发挥示范引领作用;组织开展实施两个规划监测,对县(市)重难点问题督导调研。

  (五)2020年部门预算重点领域财政项目公开

妇女儿童专项业务经费

  一、项目名称

  妇女儿童专项业务经费

  二、立项依据

  怒妇党组字[2018]15号:中共怒江州委组织部 中共怒江州妇女联合会党组关于印发《怒江州坚持党建带妇建 推进基层妇联组织区域化建设的实施意见》的通知

  三、项目实施单位

  怒江傈僳族自治州妇女联合会

  四、项目基本概况

  促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。

  五、项目实施内容

  促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。

  六、资金安排情况

  项目预算资金8万元

  七、项目实施计划

  充分发挥妇女“半边天”作用,引领妇女最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围听党话、跟党走、感党恩,助推怒江跨越发展,实现社会效益最大化,促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。

  八、项目实施成效

  实现社会效益最大化,促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。达到组织覆盖提升、队伍建设提升、工作活力提升、活动载体提升、服务能力提升、妇女群众满意度提升。

实施妇女儿童发展规划工作经费

  一、项目名称

  实施妇女儿童发展规划工作经费

  二、立项依据

  怒办通〔2015〕68号:关于印发怒江州妇女儿童工作目标管理考核实施办法的通知

  三、项目实施单位

  怒江州妇儿工委办

  四、项目基本概况

  推动实施《怒江妇女发展规划(2011年—2020年)》、《怒江儿童发展规划(2011年—2020年)》。

  五、项目实施内容

  深入贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则,保障妇女权益、实现男女平等,促进妇女全面发展,推动社会文明进步;保障儿童生存、发展、受保护和参与权,促进社会可持续发展。

  六、资金安排情况

  财政项目预算资金5万元

  七、项目实施计划

  推动全州两个规划实施,促进儿童保护及性别平等的宣传、培训等。

  八、项目实施成效

  根据实施两个规划工作进展,筹备召开全委会或工作会议,对州相关工作人员进行业务培训;指导实施两个规划示范县开展工作、发挥示范引领作用;组织开展实施两个规划监测,对县(市)重难点问题督导调研。

2020年“三八”活动经费

  一、项目名称

  2020年“三八”活动经费

  二、立项依据

  无

  三、项目实施单位

  怒江傈僳族自治州妇女联合会

  四、项目基本概况

  组织开展2020年“三八”节系列活动

  五、项目实施内容

  组织开展2020年“三八”节系列活动

  六、资金安排情况

  财政项目预算资金8万元

  七、项目实施计划

  组织开展2020年“三八”节系列活动

  八、项目实施成效

  深化女性节日的特殊意义,放大女性榜样示范带动作用,为妇女群众营造浓厚的节日氛围,为全州妇女儿童事业发展营造良好的舆论环境。

  2020年2月21日

监督索引号53330000171300111

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