怒江州妇联2018年度部门决算公开说明

日期:2019-07-24 11:57:00  浏览:  字体:   来源:


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怒江州妇联2018年度部门决算公开说明
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
第一部分  部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
怒江州妇联于1973年组建,属群众团体。内设5个正科级机构:办公室、组织宣传科、权益科、发展科、怒江州妇女儿童工作委员会办公室(加挂家庭和儿童儿童工作科)。主要职能是:
(1)坚持正确的政治方向,团结、教育全州各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  (2)紧紧围绕党委和政府的中心任务开展工作;团结、动员全州各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。
  (3)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,引导妇女成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新女性,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质。
  (4)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向州委、州政府反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。 
  (5)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展。
  (6)指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办省妇联、州外办、州统战部交办的事项。
  (7)承担怒江州妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  (8)承办怒江州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1.强化自身建设。始终把党的政治建设摆在首位,认真贯彻新时代党的建设总体要求,扎实推进党风廉政、意识形态、党建等工作。
2、开展“农村妇女素质提升·巾帼在行动”。
3、积极参与“乡村振兴战略”的农村人居环境整治行动,开展《美丽家园·巾帼在行动》的农村家庭环境卫生活动。
4、开展“巾帼关爱服务行动”。
5、落实党员领导干部下沉驻村抓基层党建“五个一”活动和脱贫攻坚“四个一”工作制度,按照《关于在全州深入开展扶贫领域腐败和作风问题十大专项治理行动的通知》要求,强化纪律,狠抓工作。
6、进一步深入推进家庭教育建设。
7、全面推进妇联改革工作。
8、推动实施两个规划有新进展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
怒江州妇联纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州妇联2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州妇联2018年度收入合计327.10万元。其中:财政拨款收入309.21万元,占总收入的94.53%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入17.89万元,占总收入的5.47%。2018年与2017年收入增加的原因是:1、财政资金拨款收入增加76.74万元比上年收入增加33.01%。其中(1)出国出境经费2.4万元;(2)“平安家庭”创建工作经费3万元;(3)妇儿工委工作经费5万元;(4)人员调入1人、正常工资晋级晋档、职务、级别工资、艰苦地区津贴调整等工资福利支出增加51.65万元。2、其他收入增加17.89万元:(1)省妇联拨妇联改革工作经费4.48万元(按照审计要求,将2017年省妇联拨给的妇联改革经费从其他应付款中调整到其他收入科目);(2)州审计局拨“农村环境卫生巾帼志愿”活动经费1万元;(3)州政法委拨“平安家庭”创建工作经费3万元;(4)州政协拨“女政协委员”培训费4万元(5)州税务局拨“税法知识进家庭”宣传经费5万元。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

收入支出决算对比表
2017年   单位:万元
单位 收入总计 其中: 支出总计 其中:
基本支出 项目支出
财政拨款收入 其他收入
怒江州妇联 232.47 232.47   246.47 246.47  
 
收入支出决算对比表
2018年   单位:万元
单位 收入总计 其中: 支出总计 其中:
基本支出 项目支出
财政拨款收入 其他收入
怒江州妇联 327.10 309.21 17.89 301.39 301.39  
 
二、支出决算情况说明
怒江州妇联2018年度部门支出合计301.39万元。其中:基本支出301.39万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2017年支出共计246.47万元,其中:基本支出246.47 万元。2018年与2017年相比,支出差异大的原因是1、财政资金拨款收入增加76.74万元比上年收入增加33.01%。其中(1)出国出境经费2.4万元;(2)“平安家庭”创建工作经费3万元;(3)妇儿工委工作经费5万元;(4)人员调入1人、正常工资晋级晋档、职务、级别工资、艰苦地区津贴调整等工资福利支出增加51.65万元。2、其他收入增加17.89万元(其他收入资金列入2012901行政运行科目中):(1)省妇联拨妇联改革工作经费4.48万元(按照审计要求,将2017年省妇联拨给的妇联改革经费从其他应付款中调整到其他收入科目);(2)州审计局拨“农村环境卫生巾帼志愿”活动经费1万元;(3)州政法委拨“平安家庭”创建工作经费3万元;(4)州政协拨“女政协委员”培训费4万元(5)州税务局拨“税法知识进家庭”宣传经费5万元。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61.90万元占基本支出的20.54%,人员经费支出239.49万元占基本支出的79.46%;2017年度用于保障妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47.16万元占基本支出的19.13%,人员经费支出199.31万元占基本支出的80.87%。1、与上年对比日常支出比上年增加14.74万元,主要原因是:(1)出国出境增加经费2.4万元;(2)“平安家庭”创建工作经费增加3万元;(3)妇儿工委工作经费增加5万元。2、与上年对比人员经费支出比上年增加40.18万元,主要原因是:人员调入1人、正常工资晋级晋档、职务、级别工资、艰苦地区津贴调整等工资福利支出增加51.65万元。2018年基本支出中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出220.72的73.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出61.90的20.54%。
(二)项目支出情况
2018年无项目支出。2018年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出295.66万元,占本年支出合计的98.1%。2017年财政拔款支出246.47万元,与上年对比增加了19.96%,主要原因分析是人员经费增加,其他支出与上年对比增加100%,主要原因分析其他收入增加17.89万元(其他收入资金列入2012901行政运行科目中):(1)省妇联拨妇联改革工作经费4.48万元(按照审计要求,将2017年省妇联拨给的妇联改革经费从其他应付款中调整到其他收入科目);(2)州审计局拨“农村环境卫生巾帼志愿”活动经费1万元;(3)州政法委拨“平安家庭”创建工作经费3万元;(4)州政协拨“女政协委员”培训费4万元(5)州税务局拨“税法知识进家庭”宣传经费5万元。其他资金支出5.73万元。2017年度无其他资金收入及支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出224.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.43%。主要用于人员工资和机关运行经费支出;
2.社会保障和就业支出41.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于支付养老保险费支出;
3.医疗卫生与计划生育支出12.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于支付医疗保险费和工伤生育保险费支出;
4.农林水支出8.56万元,占一般公共预算财政拔款总支出的2.84%。主要用于支付脱贫攻坚工作和开展“贷免扶补”工作支出;
5.住房保障支出14.82万元,占一般公共预算财政拔款总支出的4.92%,主要用于支付住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018算数(单位:万元) 2018决算数(单位:万元)
出国境费 2.4 出国境费 2.4
车辆运行费 2 车辆运行费 00
公务接待费 1.2 公务接等费 0.03
合计 5.6 合计 2.43元
怒江州妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元,支出决算为2.43万元,完成预算的43.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.4万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的2.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费预算数为1.2万元,实际支出0.03万元,车辆运行费支出为0元。
2017年预算数(单位:万元) 2017决算数(单位:万元)
出国境费 0 出国境费 0
车辆运行费 2 车辆运行费 0
公务接待费 1.1 公务接等费 0.54
合计 3.1 合计 0.54
 
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017增加1.89万元,增长350%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.4万元,增长444%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.51万元,下降94.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州妇联副主席李颂雯参加云南省妇联组织的“港澳交流”培训1次(1人1期)。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2.4万元,占总支出的98.77%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.03万元,占1.23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.4万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况参加云南省妇联组织的“港澳交流”培训。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.03万元。其中:
国内接待费支出0.03万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年1月省妇联主席和红梅一行7到怒江开“冬日暖阳”爱心捐赠系列活动,产生的接待1批1次及3人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州妇联2018年机关运行经费支出56.16万元,2017年机关运行经费支出47.16万元,与上年对比,增加9万元,主要原因(1)出国出境增加经费2.4万元;(2)“平安家庭”创建工作经费增加3万元;(3)妇儿工委工作经费增加5万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等基本支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,怒江州妇联部门资产总额82.93万元,其中,流动资产54.1万元,固定资产28.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。截至2017年12月31日,怒江州妇联部门资产总额38.28万元,其中,流动资产14.33万元,固定资产23.95万元与上年相比,本年资产总额增加44.65万元,其中固定资产增加4.88万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
2018年度           单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 82.93 54.10         28.83        
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


国有资产占有使用情况表
                                                                          2017年度          单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 38.28 14.33         23.95        
三、政府采购支出情况
2018年度通过财政报批的政府采购固定资产总共7批次,部门政府采购支出总额4.88万元,其中:政府采购货物支出4.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购:台式计算机1台、便携式计算机3台、扫描仪1台、会议室桌椅1套、电视机1台、办公椅5张、文件柜2个。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
1、资产负债对比分析。
计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析单位资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。
本单位负债主要有:(1)个人代扣工资4.98万元;(2)省妇联拨2018年农村贫困母亲两癌专项基金16万元,主要用于补助全州患“两癌”的农村贫困妇女。(3)助学款0.33万元,主要用于资助“春雷女童”助学补助。(4)开展调查问卷、座谈会经费0.16万元,主要用于开展妇女问卷调查、座谈会费用(5)应缴财政款0.02万元,主要是需上缴而未上缴的2018年度4季度银行利息。
以上资金不存在管理风险。
 2、量化评价表分析说明
    怒江州妇联2018年度根据部门决算量化评价表分析,2018年总体量化评价得分为54分。绩效管理信息、国有资产占有使用情况没有做相应的评价。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
  怒江州妇联
                         2019年7月24日
 
监督索引号53330000171301111
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