怒江州妇女联合会2019年预算公开说明

日期:2019-04-19 15:51:07  浏览:  字体:   来源:


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怒江州妇女联合会2019年预算公开说明
 
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第一部分 怒江州妇女联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
六、部门财政拨款收支总体情况表
七、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
八、部门基本支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
十一、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十三、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
 
 
怒江州妇女联合会2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职能
1、坚持正确的政治方向,团结、教育全州各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  2、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作;团结、动员全州各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。
  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,引导妇女成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新女性,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质。
  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向州委反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。 
  5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展。
  6、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办省妇联、州外办、州统战部交办的事项。
  7、承担怒江州妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  8、承办怒江州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
 2019年机构数为1个,根据怒编[2019]28号文件:《关于调整州妇联领导职数的通知》(1)领导职数设:主席1名(正处级)、副主席领导职数2名、正科级领导职数5名;(2)州妇联设5个正科级机构:办公室、组织宣传科、权益科、发展科、怒江州妇女儿童工作委员会办公室(加挂家庭和儿童儿童工作科);(3)州妇联行政编制5名。
(三)重点工作概述
2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年,是深入学习贯彻习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、落实中国妇女十二大目标任务的开局之年,也是打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战、全面建成小康社会和实现“怒江2020”新目标具有决定性意义的一年。全州妇联工作总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉坚持党的领导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及省委十届六次全会、州委八届六次全会精神,紧紧围绕州委州政府工作目标和省妇联工作部署,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,更好担负起引导妇女听党话、跟党走的政治责任,始终坚持围绕中心、服务大局的工作主线,认真履行依法维权和服务妇女的重要职能,聚焦保持和增强政治性先进性群众性,牢牢把握习近平总书记“八个着力”重要指示精神,团结带领广大妇女为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现“怒江2020”新目标贡献巾帼力量,以优异成绩迎接新中国成立70周年。
1、聚焦党的创新理论、以“巾帼心向党”为立足点,更加坚定把牢政治方向。
2、聚焦脱贫攻坚、以“巾帼建新功”切入点,更加主动地服务发展大局。
3、聚焦社会主义核心价值观、以落实“三注重”为着力点,更加充分发挥独特作用。
4、聚焦《妇女儿童发展规划》,以不断增强妇女群众获得感、幸福感和安全感为出发点,更加强化依法维权和服务妇女职能。
5、聚焦改革创新,以深化妇联改革为支撑点,更加广泛凝聚各方力量。
6、聚焦“强基固本”, 以全面加强妇联组织党的建设为重点,更加抓实妇联自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制 5人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有13人,其中: 财政全供养 13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 5人,其中: 离休 1人,退休 4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入285.66万元,其中:一般公共预算财政拨款285.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元, 上年度结转结余资32.61万元,其中财政拔款转结转余20.45万元,其他资金结转结余12.16万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入285.66万元,其中:本年收入285.66万元,上年结转20.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款285.66万元[本级财力285.66万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元],政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
 
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出285.66万元。财政拨款安排支出 285.66万元,其中,基本支出264.66万元,项目支出21万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于
1.一般公共服务支出222.47万元(其中:基本支出201.47万元,项目支出21万元),其中
(1)一般公共服务支出(基本支出)201.47万元,主要用于机关行政人员、机关工勤人员工资、会议费、培训费、出国(境)经费、和扶贫工作经费等开支。
(2)一般公共服务支出(项目支出)21万元,主要用于
 妇女儿童专项业务经费8万元,主要用于充分发挥妇女“半边天”作用,引领妇女最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围听党话、跟党走、感党恩,助推怒江跨越发展,实现社会效益最大化,促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。达到组织覆盖提升、队伍建设提升、工作活力提升、活动载体提升、服务能力提升、妇女群众满意度提升。
‚ 2019年“三八”活动经费8万元,主要用于“三八”节期间,组织开展巾帼关爱——全民健康生活方式行动启动仪式和身心健康讲座、巾帼奋进——“三八”国际劳动妇女节座谈会、巾帼风采——“三八”国际劳动妇女节晚会、巾帼暖心——到易地搬迁点共度“三八”国际劳动妇女节、巾帼平安——维权宣传、妇女健康优惠体检、妇女素质提升培训等7大活动,深化女性节日的特殊意义,放大女性榜样的示范带动作用,为妇女群众营造浓厚的节日氛围,为全州妇女儿童事业发展营造良好的舆论环境。
ƒ实施妇女儿童发展规划工作经费5万元,主要用于推动全州两个规划实施,促进儿童保护及性别平等的宣传、培训等;根据实施两个规划工作进展,筹备召开全委会或工作会议,对州相关工作人员进行业务培训;指导实施两个规划示范县开展工作、发挥示范引领作用;组织开展实施两个规划监测,对县(市)重难点问题督导调研。
2. 社会保障和就业支出35.47万元,主要用于机关行政人员、机关工勤人员及非参公管理事业单位人员社会保障缴费、机关离退休人员及下属非参公管理事业单位退休人员的书报费、特需费支出及保障机关离退休老干部活动的正常开展。
3.卫生健康支出12.84万元,主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.88万元主要用于机关行政人员(含工勤人员)缴存住房公积金中财政负担部分。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出,264.66万元,项目支出21万元),其中
1.基本支出264.66万元
(1)机关工资福利支出221.83万元,其中:基本工资52.05万元,津贴补贴115.55万元,奖金4.34万元,社会保障缴费35.01万元,住房公积金14.88万元。
(2)机关商品和服务支出30.06万元,其中:办公经费0.62万元、水费0.07万元、电费0.14万元、差旅费6.38万元、邮电费0.52万元、招待费1.3万元、交通费2万元、公务交通补贴14.16万元、会议费2万元,福利费1.31万元工会经费1.04万元、其他商品和服务支出0.52万元。
(3)对个人和家庭的补助12.77万元,其中:离休费12.77万元。
2.项目支出21万元
(1)机关商品和服务支出18.40万元。其中:办公经费3万元,差旅费0.7万元、会议费0.5万元、培训费1万元、其他交通费1.7万元、其他商品和服务支出11.5万元。
(2)机关资本性支出2.6万元。其中:办公设备购置2.6万元。
 
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
在2019年预算下达中,我单位无省对下专项转移支付资金。
(二)与中央配套事项
   怒江州妇联无与中央配套事项。
三)按既定政策标准测算补助事项
怒江州妇联无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2.6万元(详见附表)。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费预算情况
1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年因公出国(境)费预算为0万元。
2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。2019年公务用车购置预算数为0万元,与上年相比无变化,公务用车运行费预算数为2万元。
3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年公务接待费预算数为1.3万元,与上年相比增加0.1万元,增加8.33%。
与上年相比“三公”经费增减变化原因说明
1.因公出国(境)经费与上年相比保持不变0万元。原因是涉及因公出国(境)是需要上级主管部门或州委、州政府批准,财政追加经费才能出国(境)的。
2.公务用车购置及运行经费预算数与上年相比无变化为2万元。
3.公务接待经费预算数比上年增加0.1万元,主要原因是:财政根据单位财政供养人数按比例数安排的接待资金。在接待公务工作中我单位一定坚持:(1)严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严肃公务接待管理纪律,根据《怒江州党政机关国内公务接待管理实施办法》和《怒江州妇联机关公务接待管理规定》严格控制各项经费开支。(2)对公务接待经费使用的申报、审核、审批、报销、核算各环节进行不断规范,强化对“三公”经费支出的审核管理。
(二)基本支出预算变动情况及主要原因
1.与上年相比行政人员工资(机关行政人员及机关工勤人员)增加54.31万元,社会保障缴费增加7.19万元,住房公积金增加1.63万元,办公经费增加0.7万元,公务交通补贴增加1.44万元,其他商品和服务支出增加0.22万元,专项业务经费减少12万元,合计减少9.33万元。主要原因是(1)2018年5月正常调入1人,相应人头经费增加以及人员工资变动调整;(2)离退休公用经费、特需费增加;(3)离休人员工资调整,离休费增加;(4)专项业务经费调整为项目经费。
(三)项目支出预算变动的主要原因               
根据2019年财政安排,将2018年专项业务经费调整为项目支出,2019年项目支出21万元,比上年增加9万元,主要原因是:(1)2019年安排了“三八”活动经费8万元,主要用于“三八”节期间,组织开展巾帼关爱——全民健康生活方式行动启动仪式和身心健康讲座、巾帼奋进——“三八”国际劳动妇女节座谈会、巾帼风采——“三八”国际劳动妇女节晚会、巾帼暖心——到易地搬迁点共度“三八”国际劳动妇女节、巾帼平安——维权宣传、妇女健康优惠体检、妇女素质提升培训等7大活动;(2)实施妇女儿童发展规划工作经费5万元,与上年相同,但2018年预算中,安排了1万元给四县(市)作为开展县(市)实施妇女儿童发展规划工作经费。因此未在州本级2018年预算数中。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、《怒江州妇女发展规划(2011-2020年)》分为指导思想和基本原则,总目标,发展领域、主要目标和策略措施,组织实施,监测评估五部分。确定了健康、教育、经济、决策与管理、社会保障、环境、法律七个发展领域及各领域的主要目标和策略措施,以落实男女平等基本国策,保障妇女合法权益,优化妇女发展环境,提高妇女社会地位,推动妇女平等依法行使民主权利,平等参与经济社会发展,平等享有改革发展成果。
2、《怒江州儿童发展规划(2011-2020年)》分为指导思想和基本原则,总目标,发展领域、主要目标和策略措施,组织实施,监测评估五部分。确定了健康、教育、福利、社会环境、法律保护五个发展领域及各领域的主要目标和策略措施,以落实儿童优先原则,保障儿童生存、发展、受保护和参与的权利,缩小儿童发展的城乡区域差距,提升儿童福利水平和身心健康水平,提高儿童整体素质,促进儿童健康、全面发展。
3、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州本级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位工作人员因公出国(境)产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、“三公”经费预算数:指怒江州本级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排
机关运行经费开支51.05万元,主要开支为:办公费4.14万元、水费0.07万元、电费0.14万元、邮电费0.52万元、差旅费7.08万元、会议费2.5万元、培训费1万元、招待费1.3万元、工会费1.04万元、福利费1.3万元、交通费2万元、其他交通费用15.86万元、其他商品和服务支出11.50万元、办公设备购置2.6万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用原值28.83万元,其中:通用设备22.1万元,占总资产的76.66%;家具、用具、装具6.73万元,占总资产的23.34%。主要是保障机关工作正常运转的办公用设备、办公家具等。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
1、妇女儿童专项业务经费8万元,主要用于充分发挥妇女“半边天”作用,引领妇女最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围听党话、跟党走、感党恩,助推怒江跨越发展,实现社会效益最大化,促进男女平等,有效维护妇女儿童的合法权益,提升妇女整体素质。达到组织覆盖提升、队伍建设提升、工作活力提升、活动载体提升、服务能力提升、妇女群众满意度提升。
2、2019年“三八”活动经费8万元,主要用于“三八”节期间,组织开展巾帼关爱——全民健康生活方式行动启动仪式和身心健康讲座、巾帼奋进——“三八”国际劳动妇女节座谈会、巾帼风采——“三八”国际劳动妇女节晚会、巾帼暖心——到易地搬迁点共度“三八”国际劳动妇女节、巾帼平安——维权宣传、妇女健康优惠体检、妇女素质提升培训等7大活动,深化女性节日的特殊意义,放大女性榜样的示范带动作用,为妇女群众营造浓厚的节日氛围,为全州妇女儿童事业发展营造良好的舆论环境。
3、实施妇女儿童发展规划工作经费5万元,主要用于推动全州两个规划实施,促进儿童保护及性别平等的宣传、培训等;根据实施两个规划工作进展,筹备召开全委会或工作会议,对州相关工作人员进行业务培训;指导实施两个规划示范县开展工作、发挥示范引领作用;组织开展实施两个规划监测,对县(市)重难点问题督导调研。
                 
 2019年4月19日
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