怒江州妇联2017年度部门决算说明

日期:2018-07-20 17:16:00  浏览:  字体:   来源:


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怒江州妇联2017年度部门决算说明
第一部分  妇联概况

第一部分  怒江州妇联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 怒江州妇联概况
一、主要职能
     (一)主要职能
       1、坚持正确的政治方向,团结、教育全州各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  2、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作;团结、动员全州各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。
  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,引导妇女成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新女性,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质。
  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向州委反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。 
  5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展。
  6、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办省妇联、州外办、州统战部交办的事项。
  7、承担怒江州妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  8、承办怒江州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
     1、立足职能职责,服务妇女儿童
   (1)抓培训,提升农村妇女文明素质。一是州妇联认真贯升行动的意见》,积极组织发动全州广大妇女积极参与到以“改陋习、讲文明、树新风”为主题的农村文明素质提升行动中。二是开展独龙族妇女素质提升培训。2017年向省妇联争取资金15万元,继续开展第五期独龙族妇女素质提升培训。三是到联系点开展文明素质提升培训。州妇联于11月到老窝镇银坡村开展生猪养殖培训以及《反家庭暴力法》、《妇女权益保障法》等法律规章的解析,共有58名村民参加了培训。2017年全州各级妇联共参与举办各类实用技术培训班19期,培训2940人。四是举办首次家庭教育指导教师培训班。来自全州各县(市)妇联、教育系统以及州级各相关部门的州级家庭教育指导教师83名参加了培训,努力构建家庭、学校、社会“三结合”的教育网络,为提升全民素质打下良好的基础。
    (2)抓项目,扶助妇女脱贫致富。一是完成2017年妇女创业“贷免扶补”工作任务。共扶持创业妇女140户,发放贷款1261万元。二是实施微型企业培育工程项目。20户创业者得到了23.7万元的资金补助,为7家企业提供贷款90万元;三是实施“妇女发展循环金”项目。2017年获取项目资金130万元,扶持创业妇女76人。
      (3)抓民生,为妇女儿童办实事好事。一是积极实施农村单亲贫困母亲安居住房援建项目,为贫困家庭积极争取资金补助。2017年投入资金9.35万元,使10户单亲贫困母亲的住房得到了改善。二是实施农村妇女“两癌”免费检查项目。完成7594例“两癌”筛查任务,并为筛查出患癌的5名妇女申请到省妇联补助资金1.85万元,得到国家级补助15人共15万元。三是继续实施“音乐之声我要上学助学行动”项目。为社会爱心人士和爱心企业对我州小学一至四年级的350名留守儿童进行每人每学年400元。四是组织开展特殊困境儿童关爱帮扶活动。“六一”期间共看望慰问农村留守儿童、重残重病儿童、孤儿及贫困家庭儿童745名,送去文具、书籍、衣物等生活用品价值42.94万。五是关爱留守儿童,助推脱贫攻坚。组织我州25名留守儿童与珠港澳的25名孩子参加了“跨越山海的相会”夏令营活动,实现了部分儿童与在珠海务工的父母团聚暖亲情。六是认真实施“儿童营养改善试点项目”。2017全州领取营养包的0-3岁儿童6548人。
        2、强化普法宣传,营造维护妇女儿童权益良好氛围
       (1)开展法律法规宣传活动。通过《怒江妇女网》、“怒江妇女”微信公众平台,把涉及妇女儿童的法律法规放在网上进行宣传。全州各级妇联以禁毒防艾宣传教育进家庭项目、春运禁毒防艾流动课堂、“3・8”、“6・1”、“6・26”、“11・25”、“12・1”、”12・4”等节点,向社会广泛宣传男女平等基本国策、《宪法》、《反家庭暴力法》、《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《禁毒法》、《预防未成年人犯罪法》等法律法规。全州各级妇联参与开展各种宣传活动64场(次),发放宣传资料79550份,宣传礼品18600份 ,提供咨询550人(次),参加人数35000人(次)。
      (2)开展来信来访工作。各级妇联充分发挥妇女儿童权益纠纷调解委员会、妇女儿童法律援助工作站、“12338”妇女维权热线的作用,畅通妇女诉求表达渠道,积极化解社会矛盾。一年来,全州各级妇联共接待来信来访76件(次)。
        3、深化平安创建活动,引领妇女参与和谐建设
       (1)开展平安家庭创建工作。2017年全州共创建“平安家庭”20269户,累计创建95701户;创建示范村(社区)5个,示范乡镇3个。
      (2)开展建家创家工作。全州共创建“妇女之家”(妇女学校)277个,其中农村(社区)“妇女之家”(妇女学校)271个,机关、企业“妇女之家”(妇女学校)6个。
        4、积极履行州妇儿工委办职责,扎实推进妇女儿童事业健康发展。
认真履行州妇儿工委办组织、联络、协调、督导、考核、办会等各项职责,完善工作制度,加强工作督导,落实目标责任,扎实推进妇女儿童发展规划有序实施。组织开展《怒江妇女发展规划2011-2020年》和《怒江儿童发展规划2011-2020年》的专项评估工作。协调组织召开年度妇儿工委全委会。执行《怒江州妇女儿童工作目标管理考核实施办法》,对各县(市)妇儿工委和州级31个成员单位的检查督导考核考评及兑现目标责任考核奖,完成省综合考核怒江妇女儿童工作的各项工作。
       5、扎实开展扶贫联系点工作,坚决打赢脱贫攻坚战
       一是鼓励带动贫困户发展产业。围绕魔芋种植、蔬菜种植、重楼种植、畜禽养殖等特色产业,通过专业合作社的示范带动,引导银坡村贫困户积极参与魔芋种植、蔬菜种植、重楼种植和畜禽养殖。目前带领73户贫困户246人参与魔芋种植,带动40户149人贫困户参与重楼种植等经济作物种植,贫困户逐步走上产业脱贫之路。二是劳务输出带动脱贫。鼓励贫困户外出务工脱贫致富,为银坡村贫困户41户47人提供外出务工岗位,从而实现快速脱贫。三是教育培训带动脱贫,州妇联在银坡村举办养殖业管理、法律法规提升培训58人次,将村女养殖能手和种植能手4人送到省农大进行专业培训。四是积极争取扶贫项目,改善银坡村农业基础条件,为银坡村产业发展提供支撑。一年来,共落实扶贫项目资金387.6余万元,村给集体经济项目100万元,贫困户危房改造项目115万元,卫生室和村委会办公楼建设项目73万元,原村委会办公楼改学前教育教学楼30万元,贫困户产业增收项目69.6万元。修建村级标准化卫生室和村委会办公楼建设,建立村商务平台,农业基础条件大大改善,为实现贫困户及早脱贫奠定了坚实基础。
       6、实施妇联改革,加强基层组织建设
       认真实施州妇联《改革实施方案》,根据州委组织部、州妇联《关于做好全州村(社区)妇代会改建妇联及扩大乡(镇)妇联组织成员工作的通知》要求,全面完成了“会改联”及扩大乡(镇)妇联组织成员工作。全州29个乡(镇)共选举执委728人,妇联主席29人,其中由党政领导班子中女性领导兼任27人。选举专职副主席29人,兼职副主席124人。全州271个村(社区)共选举产生代表妇女代表8987人,执委4267人,主席271人,专职副主席271人,兼职副主席556人。
    二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入怒江州妇联部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江州妇联部门2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
    2017年年末,单位总人数17人,其中:在职12人,离休1人、退休4人。比2016年增加1人,主要原因是正常调入在职1人。总人数增加1人增加6.25%,其中:在职增加9.09%,离休持平,退休持平。
第二部分  2017年度部门决算表
(祥见附表)
  第三部  2017年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   怒江州妇联部门2017年度收入合计232.47万元。其中:财政拨款收入232.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比上年总收入279.33万元减少46.86万元,比上年减少16.78%。原因是:2016年召开怒江州妇女第九次代表大会以及本年因公出国出境2次2人等。
    二、支出决算情况说明
    怒江州部门2017年度支出合计246.47万元。其中:基本支出246.47万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年的总支出260.21万元减少13.74万元,减少5.28%,主要原因是2016年召开怒江州妇女第九次代表大会以及因公出国出境2次2人等。
   (一)基本支出情况
2017年度用于保障妇联机关正常运转的日常支出246.47万元。与上年对比减少13.74万元,减少5.28%,主要原因是2016年召开怒江州妇女第九次代表大会以及因公出国出境2次2人等。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.31%。离休工资、生活补贴、公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的13.04%;新增固定资产支出等其他资本性支出占基本支出的1.83%。
(二)项目支出情况
2017年度无用于保障妇联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。2016年度未产生项目支出经费,与上年度持平。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款支出246.47万元,占总支出的100%。比上年的总支出260.21万元减少13.74万元,减少13.74%,主要原因是2016召开怒江州妇女第九次代表大会以及因公出国出境2次2人等。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出193.29万元,占一般公共预算财政拨款支出的78.43%,主要用于人员工资、办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费开支。
  2.社会保障和就业支出28.48万元,占一般公共预算财政拨款支出的11.56%,主要用于离退休人员工资和职工养老保险金、职业年金等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出11.12万元,占一般公共预算财政拨款支出的4.51%,主要用于工伤、生育保险、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。
    4.农林水支出1.11万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.45%,主要用于开展扶贫攻坚工作支出。
5住房保障支出12.45万元,占一般公共预算财政拨款支出的5.05%,主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.1万元,支出决算为0.54万元,完成预算的17.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的17.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、单位无公务用车,所以不产生公务用车运行费支出;2、严格控制公务接待,杜绝公款吃喝。
2017年支出明细 2016年支出明细
出国境费 0元 出国境费 57000元
车辆运行费 0 车辆运行费 16792元
公务接待费 5355.60元 公务接等费 0元
合计 5355.60元 合计 73792元
 
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.84万元,下降92.68%。其中:因公出国(境)费支出决算减少5.7万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.68万元,下降100%;公务接待费支出决算增加0.54万元,增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:1、2016年因公出国出境2次2人;2、2016年9月,单位公务用车划到公车平台,单位从10月起不在产生运行费。2017年不产生公务用车运行费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.54万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出 0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.54万元。其中:
国内接待费支出0.54万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次26人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省妇联相关领导到怒江调研、督查工作;邀请省级教授到怒江开展家庭教育培训、“两学一做专题讲座”;组织县级妇联到兰坪、珠海学习所发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
怒江州妇联部门2017年机关运行经费支出47.16万元,上年机关运行经费支出86.75万元,比上年减少39.59万元,减少45.64%,主要原因是2016召开怒江州妇女第九次代表大会以及因公出国出境2次2人等。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,怒江州妇联部门资产总额38.28万元,其中,流动资产14.33万元,固定资产23.95万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少56.31万元,其中固定资产减少37.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值34.78万元(2017年9月根据怒财资[2017]119号文件要求,无偿划拨到州公务用车管理平台)。报废报损资产9项,账面原值7.29万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。2017年新增固定资产4.50万元,主要用于购买电脑、打印机等办公设备。
 
 
 
 
国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 38.28 14.33         23.95        
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
(三)政府采购支出情况
2017年度通过财政报批的政府采购固定资产总共两批次,总额4.5万元(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。主要用于采购:台式计算机5台、便携式计算机2台、打印机1台、条码打印机1台。
    (四)绩效自评信息情况
    2017年以来在妇联领导班子的正确带领下,在各科室成员的共同努力和配合下,单位领导高度重视,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度和会计核算规定。严格执行审批程序,顺利完成了年初预算的编制工作及年终决算工作。确保本单位年初预算的真实性和完整性,充分、合理预计本单位预算中的各项收入、支出,真实完整的反映出各项收支。全年共完成财政拨款收入232.47万元,财政拨款支出246.47万元。
   (五)其他重要事项情况说明
    1、量化评价表分析说明
    怒江州妇联2017年度根据部门决算量化评价表分析,2017年总体量化评价得分为76.5分。绩效管理信息、国有资产占有使用情况没有做相应的评价。
   (六)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第四部分  名词解释
(一)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(二)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
 
                     怒江州妇联
                         2018年7月20日
 
监督索引号53330000171301111

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