怒江州妇联2018年部门预算编制说明

日期:2018-02-24 17:19:00  浏览:  字体:   来源:


怒江州妇联2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
三)按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费预算情况说明
七、政府采购预算情况
八、基本支出预算变动的主要原因
(一)……
(二)……
(三)……
九、项目支出预算变动的主要原因
(一)……
(二)……
(三)……
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排
(三)国有资产占用情况
 
怒江州妇联2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1、坚持正确的政治方向,团结、教育全州各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  2、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作;团结、动员全州各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。
  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,引导妇女成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新女性,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质。
  4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向州委反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。 
  5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展。
  6、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办省妇联、州外办、州统战部交办的事项。
  7、承担怒江州妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  8、承办怒江州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
   (1)2017年机构数为1个,内设机构6个科室(办公室、组织宣传科、权益科、发展科、儿童科、妇儿工委办),
没有发生变化。
(2)2017年度部门决算汇编,独立核算单位1个,单户录入1户。
(3)行政单位汇总录入1户。
(4)根据2017年编办核定数:编制5人,其中:行政编制4人,工勤人员编制1人。2015年单位“三定方案”,单位在职编制14人。减少的主要原因就是要按照编办核定数填报。
(5)一级预算单位1户。财务实行独立核算。
    (6)人员情况:本单位2018年实有人数17人,其中:在职12人,离休1人、退休4人。
(三)重点工作概述
1、深入学习宣传贯彻党的十九大精神、省第十次党代会和州第八次党代会精神,坚持用党的理论指导推动妇联工作
2、深化服务理念,进一步做好惠及妇女儿童民生和发展的重点工作
3、切实履行好妇联参与依法治州综治维稳(平安创建)工作,共建共享和谐社会
4、充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,深化家庭创建、巾帼志愿服务等活动
5、加强实施“两规”工作督导,确保妇女儿童发展目标顺利实现
6、加强自身建设,努力提高妇联组织依法履职水平
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制 4人,事业编制0人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 5人,其中: 离休 1人,退休 4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 208.46万元,其中:一般公共预算208.46万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 215.35万元,其中:本年收入208.46万元,上年结转收入6.89万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款208.46万元(本级财力208.46万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 208.46万元。本级财力安排支出 208.46万元,其中,基本支出208.46万元,项目支出0万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
2012901行政运行156.71万元,主要用于支付人员工资和开展本部门工作所需支出的办公费、差旅费、会议费、福利费等
工作经费。    
2080504未归口管理的行政单位离退休10.67万元,主要用于支付离休人员工资和离退休公用经费、特需经费支出。
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.82万元,主要用于支付在职职工基本养老保险缴费。
    2082702财政对工伤保险基金的补助0.33万元,主要用于支付在职职工工伤保险金。
 2082703财政对生育保险基金的补助0.22万元,主要用于
支付在职职工生育保险金。
 2101101行政单位医疗7.73万元,主要用于支付职工医疗保险金。
2101103公务员医疗补助3.31万元,主要用于支付职工公务员医疗补助金。
2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元,主要用于支付职工大病医疗保险金。
2210201住房公积金13.25万元,主要用于支付职工住房公积金。
本年预算总额208.46万元,上年预算总额173.86万元,本年预算较上年增加34.6万元,增加的主要原因是工资性支出增加,新调入1人。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出208.46万元,项目支出0万元)。
⒈基本支出(208.46万元)
2018年怒江州妇联财政拨款基本支出预算总合计数为人民币208.46万元;
⑴工资福利支出158.70万元
基本工资45.14万元、津贴补贴68.72万元、奖金3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.82万元、职工基本医疗保险缴费7.74万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他保障缴费0.96万元(工伤保险0.33万元、生育保险0.22万元、大病补充医疗保险0.41万元)、住房公积金13.25万元;
⑵商品和服务支出39.39万元
办公费4.30万元、水费0.06万元、电费0.13万元、邮电费0.48万元、差旅费5.89万元、会议费4万元、公务接待费1.20万元、工会经费0.9万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用12.72万元(公务交通补贴12.72万元)、其他商品和服务支出6.58万元。
(3)对个人和家庭的补助10.37万元
     离休费10.37万元
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2017年部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额15万元,主要用于农村单亲母亲援建项目、农村妇女“两癌”救助项目、贫困“三八”红旗手救助。目前未收到2018年省对下专项转移支付项目资金。
(二)与中央配套事项
   怒江州妇联无与中央配套事项。
三)按既定政策标准测算补助事项
怒江州妇联无按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费预算情况说明
 2018年怒江州妇联“三公”经费预算3.2万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费1.2万元 、公务用车购置及运行2万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2万元)。
2018年“三公”经费预算比上年增加0.1万元,增幅3.23%,主要是公务接待费增加0.1万元,增幅9.09%,增加的主要原因是单位接待费标准按1000元/人核定,新调入1人。具体情况如下:
⒈因公出国(境)费
2018年公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生出国(境)费0元。
⒉公务接待费
2018年怒江州妇联公务接待费预算为1.2万元,比2017年增加0.1万元,主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作等所发生的费用。增加的原因是单位接待费标准按1000元/人核定,我单位在职人员12人。
⒊公务用车购置及运行
2018年怒江州妇联公务用车购置费0万元,公务用车编制1辆,公务用车运行费2万元,与2017年持平。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金2.42万元。
因工作需要,政府采购预算采购项目3个,其中:
(一) 文件柜2个,金额为0.2万元;
(二) 便携式计算机2台。金额为1.12万元;
(三) 扫描仪1台,金额为1.1万元
八、基本支出预算变动的主要原因
上年基本支出预算173.86万元,本年基本支出预算208.46万元,增加34.6万元,增加19.90%,变动的主要原因有:
(一)调整工资福利,工资福利增加;新调入1名工作人员;
(二)离休工资正常增加。
九、项目支出预算变动的主要原因
怒江州妇联2018年无项目支出预算。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
(1)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入州本级财政预算管理的“三公”经费,是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中:因公出国(境)费反映单位工作人员因公出国(境)产生的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(2)“三公”经费预算数:指怒江州本级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排
2018年怒江州妇联本级财政安排机关运行经费14.67万元。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件:怒江州妇联2018年部门预算公开表格
(四)绩效自评信息情况
    2018年单位领导高度重视,要求各科室成员要共同努完成2018年工作计划,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度和会计核算规定。严格执行审批程序,为顺利完成了年初预算的编制工作及年终决算工作。确保本单位年初预算的真实性和完整性,充分、合理预计本单位预算中的各项收入、支出,真实完整的反映出各项收支。2018年财政拨款基本支出预208.46万元,2017年财政拨款基本支出预算173.86万元,比上年增加34.6万元,增加19.90%,
    
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