怒江州妇女联合会2019年度部门决算

日期:2020-09-22 11:16:39  浏览:0  字体:   来源:怒江妇女网


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怒江州妇女联合会2019年度部门决算
                         
目录
第一部分  州妇联概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
第一部分  州妇联概况
一、主要职能
(一)主要职能
怒江州妇联于1973年组建,属群众团体,主要职能如下:
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全州各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  2.紧紧围绕党委和政府的中心任务开展工作;团结、动员全州各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。
  3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,引导妇女成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的新女性,表彰、宣传各行各业先进妇女,积极推动和开展对妇女的科学文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质。
  4.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,促进妇女参政;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向州委、州政府反映社情民意,提出对策建议。参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策草案的拟定,强化维护妇女儿童合法权益工作。 
  5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办好事、办实事。促进妇女儿童事业发展。
  6.指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导;建立与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极发展同周边国家和地区妇女和妇女组织之间的友好交往,增进了解,加深友谊,开展国际合作。承办省妇联、州外办、州统战部交办的事项。
  7.承担怒江州妇女儿童工作委员会办公室的工作。
  8.承办怒江州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.认真学习贯彻近平总书记给贡山县独龙江乡群众回信重要指示精神。
  2.开展“巾帼心向党•礼赞新中国”群众性主题宣传教育活动。
3.强化典型宣传,讲好怒江妇女故事。积极向全国妇联、省妇联推荐上报我州先进妇女典型事迹。在全国妇联、省妇联所属媒体和我州主流媒体以及怒江妇女网、怒江妇女微信公众号上展播了全国、省级、州级三八红旗手、巾帼建功标兵、最美家庭、五好文明家庭、民族团结进步示范家庭以及在脱贫攻坚中涌现出的致富带头女能人先进事迹。邀请了《中国妇女报》等5家全国妇联所属媒体到福贡、泸水开展“走基层”新闻采访活动,进一步扩大了怒江妇女典型和妇女工作的宣传面和引响力,切实发挥先进女性的精神引领和示范作用,激励更多妇女见贤思齐、勇于担当、争当先进。
4.实施女性“素质工程”,组织开展各类培训。
5.实施“巧媳妇”工程。
6.实施妇女创业就业“贷免扶补”等项目。截至目前,今共协调发放贷款1768万元,扶持创业妇女125户,实现带动妇女创业就业263人。自2009年实施妇女创业就业“贷免扶补”项目以来,共协调发放贷款10938万元,扶持创业妇女1334户,实现带动妇女创业就业2670人。
7.组织发动全州农村妇女参加“两癌”免费筛查。
8.开展“下基层、进家庭、找家长”的“控辍保学”工作。按照省妇联的统一部署,完成了全州义务教育阶段辍学失学儿童统计核实工作。全州各级妇联组织近一个月内共走访了255个行政村、2926个村民小组、入户走访家庭124165户,参与统计核实工作妇联妇联专挂兼执委1108人,州妇联和四县(市)妇联共召开调研座谈会302场次,入户劝返辍学儿童235人。
9.开展爱心脱贫。
10.开展农村家庭环境卫生整治。
11.扎实做好联系点扶贫工作。12.实施“家家幸福安康工程”。
12.加强法律法规宣传,不断提高妇女法律意识和维权能力;
   13.充分发挥州妇儿工委办公室工作职能,全面完成各项工作目标任务。
  14.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;
15.开展“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题谈话和“盯项目、转作风,抓落实、促脱贫”主题实践活动。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
州妇联为独立核算编制机构。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
州妇联2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员5人。其中:离休1人,退休4人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
说明:2019部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
州妇联2019年度收入合计320.90万元。其中:财政拨款收入310.40万元,占总收入的96.7%;其他收入10.50万元占总收入的3.27%。2018年共收入327.10万元,其中:财政拔款收入309.21万元,其他收入17.89万元。2019年比2018年总收入减少6.2万元,主要原因:一是人员变动,2019年调出3人,调入1人;二是其他收入减少。
 
收入支出预算对比表(附表1)
2019年         单位:万元
单位 收入总计 其中: 支出总计 其中:
基本支出 项目支出
财政拨款收入 其他收入
怒江州妇联 320.90 310.40 10.50 337.05 293.61 43.44
 
 
收入支出预算对比表(附表1)
2018年         单位:万元
单位 收入总计 其中: 支出总计 其中:
基本支出 其他资金支出
财政拨款收入 其他收入
怒江州妇联 327.10 309.21 17.89 301.39 295.66 5.73
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、支出决算情况说明
州妇联2019年度支出合计337.04万元。其中:基本支出293.60万元,占总支出的87%;2018年基本支出301.38万元;2019年比上一年减少7.78万元;下降2.582%;下降原因为2019年单位预算的业务经费列支在项目经费支出中。州妇联2019年项目支出43.4万元,占总支出的12.8%,比2018年项目支出多43.4万元 ;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障州妇联机关正常运转的日常支出41.1万元。与上年对比减少15.06万元,减少26.82%,主要原因是2018年单位预算的业务经费列支在基本支出中,2019年单位预算的业务经费列支在项目经费支出中。基本支出包括工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和支出共计293.60万元,其中工资和福利支出231.77万元,占基本支出的85.6%;商品和服务支出41.1万元,占基本支出17.1%(办公费9.95万元、印刷费2.88万元、差旅费3.68万元、会议费1.53万元、培训费1.01万元、工会费1.04万元、福利费14.2万元、其他交通费15.95万元、其他商品与服务支出3.63万元)。对个人和家庭的补助和支20.73万元,占基本支出的7.1%
(二)项目支出情况
2019年度用于保障州妇联机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出43.44万元。2019年项目支出未43.44万元(2018年度项目支出全部列为基本支出),2019年与上年对比增加43.44万元,主要原因分析2018年度项目支出全部列为基本支出。具体项目开支及开展农村家庭环境卫生整治巾帼志愿宣传服务活动、法治宣传、平安家庭创建、妇女儿童专项业务、妇女儿童发展规划、一般行政管理事务、民族团结示范家庭创建、其他群众团体事务支出、全州义务教育段辍学失学儿童统计核实工作、“三八”国际妇女节纪念活动、寻找“最美”活动经费、贷免扶补、行业扶贫、示范机关及规范化党支部创建申报等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
州妇联2019年度一般公共预算财政拨款支出322.41万元,2019年支出337.46万元,占本年支出合计的95.6%。2018年度一般公共预算财政拨款支出301.39万元,2018年支出295.66万元,与上年对比有增加,主要原因2019年州妇联有人员变动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出232.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出337.04的69.03%。主要用于群众团体事务(行政运行2,160,771.64、  一般行政管理事务39,512.75、其他群众团体事务支出126,634.50);
2.社会保障和就业支出45.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.48%。主要用于行政事业单位离退休(未归口管理的行政单位离退休支出17.10万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元);
3.卫生健康支出支出14.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于公共卫生(重大公共卫生专项1.73万元);
4.农林水支出支出14.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于扶贫(其他扶贫支出3万元),普惠金(创业担保贷款贴息11.48万元)。
5.住房保障支出14.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于住房改革支出(住房公积金14.97万元)。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
州妇联2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元,其中公务接待费1.3万元;小车运行费2万元。支出决算为0.1184万元,完成预算的9.1%。主要为公务接待费支出 ,比上年增加386%主要原因是2019年全国、省妇联的怒江开展督导、捐赠活动时产生接待费1184元,共2次5人其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,2019年没有预算;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.1184万元,完成预算的9.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位无公务用车,因此不产生公务用车购置及运行费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.30万元,下降95.12%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.4万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算预2018年一样为0;公务接待费支出决算增加0.09万元,增长27.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年妇联没有因公出国人员,不产生费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.1184万元,占27.87%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出0.1184万元。其中:
国内接待费支出0.1184万元,共安排国内公务接待2次5人。主要用于2019年全国、省妇联的怒江开展督导、捐赠活动时发生的接待支出费0.1184万元。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
州妇联2019年机关运行经费支出41.10万元,与上年对比减少15.06万元,主要原因分析2019年本单位因工作需要调出3人,调人1人。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,州妇联部门资产总额26.24万元,其中,流动资产16.72万元,固定资产9.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少39.6万元,其中固定资产减少2.29万元。报废报损资产8项,账面原值3.18万元,实现资产处置收入0万元;
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 26.24  16.72  9.52    0 9.52   
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释

 
监督索引号53330000171301111
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